湖北文理学院附属中学2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
湖北文理学院附属中学为十二年一贯制学校，小学部、初中部承担九年义务教育；高中部开展高中学历教育，为高等院校输送人才，为社会培养合格建设者。
二、机构设置情况
学校领导班子现有二正三副，内设办公室、纪委办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、保卫处、信息化中心、工会、团委、妇委会等科室，现有中层干部七正九副。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为6678.75万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1700.43万元，增长34.16%，主要原因是2025年增加新进教师6人，人员经费相比2024年增加205万元；2025年综合楼建设项目及相关配置经费相比2024年增加1500万元；因学生人数减少，公用经费相比2024年减少4.57万元。
2025年度收入合计6678.75万元，与2024年度相比，收入合计增加1700.43万元，增长34.16%。其中：财政拨款收入 6138.05万元，占本年收入91.90%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入540.70 万元，占本年收入 8.1%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。
2025年度支出合计 6678.75万元，与2024年度相比，支出合计增加1700.43万元，增长34.16%。其中：基本支出 3627.65万元，占本年支出 54.32 %；项目支出3051.10万元，占本年支出45.68 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0 %。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为 6138.05 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1700.43 万元，增长34.16 %。主要原因是2025年增加新进教师6人，人员经费相比2024年增加205万元；2025年综合楼建设项目及相关配置经费相比2024年增加1500万元；因学生人数减少，公用经费相比2024年减少4.57万元。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6138.05万元，比2024年度预算数增加1700.34万元。增加主要原因是2025年增加新进教师6人，人员经费相比2024年增加205万元；2025年综合楼建设项目及相关配置经费相比2024年增加1500万元；因学生人数减少，公用经费相比2024年减少4.57万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2024年度预算数增加0万元。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6138.05万元，占本年支出合计的91.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1700.43万元，增长34.16%。主要原因是2025年增加新进教师6人，人员经费相比2024年增加205万元；2025年综合楼建设项目及相关配置经费相比2024年增加1500万元；因学生人数减少，公用经费相比2024年减少4.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6138.05万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）5237.5万元，占85.33 %。主要是用于高中教育基本支出2187.3万元，项目支出3050.2万元，小学教育项目支出11.2万元。
2.社会保障和就业支出（类）447.64万元，占7.29%。主要是用于事业单位离退休90.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出238.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出119.13万元。
3.卫生健康支出（类）230.36万元，占3.75%。主要是用于事业单位医疗157.17万元，其他行政事业单位医疗支出73.19万元。
4.住房保障支出（类）222.55万元，占3.63%。主要是用于住房公积金222.55万元。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3086.95万元，其中：人员经费2799.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出。
公用经费287.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上一年减少的原因是：因本单位公务用车长期闲置，所以2024年将公务用车处置调拨给相关机关单位，暂无购置计划，所以2025年无公务用车购置费用和运行费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额2970.24万元，其中：政府采购货物支出250.24万元、政府采购工程支出2720万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位建筑用房面积为15496.46平方米，其中办公用房面积848.28平方米、业务用房14648.18平方米，机动车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
湖北文理学院附属中学综合楼建设项目主要内容是：新建一栋综合楼12235.66平方米，扩建一栋食堂2510.56平方米，地下建筑面积2172.76平方米（含人防工程1090平方米）。配套建设室外道路，绿化，给排水，电气，消防等附属工程，2025年预算安排2750万元，其中，一般公共预算财政拨款2750万元。2025年度项目绩效总目标是提供优质高中教育，促进高中教育优质和谐发展。成本指标：预算成本支出2750万元；产出指标：建筑面积1.92万平方米，符合质量标准100%，时效1年；效益指标：为学生提供优质的学习环境；满意度指标：教师满意度≥98%；学生满意度≥98%。
具体表格见附件1
第三部分 2025年度部门预算表
见附件2
第四部分 名词解释
可参考以前年度的名词解释或省级单位名词解释
第五部分 附件
